湖南省郴州市莽山国有林业管理局2017年部门整体支出绩效自评报告
湖南省郴州市莽山国有林业管理局2017年部门整体支出绩效自评报告
根据《宜章县财政局关于开展2017年预算支出绩效自评工作的通知》（宜财绩字［2018］46号）文件精神，我局对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下:
一、部门基本情况
(一）单位职能职责
1、贯彻执行有关国家自然保护区的法律法规和条例；承担自然保护区的日常保护和管理工作，制定本保护区的各项规章制度和管理措施，并负责组织实施和监督落实。
2、承担森林公园的日常管理工作。负责拟定并组织实施林业、林场、森林公园的发展战略、中长期规划，做好国家重点生态公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益，负责辖区内森林资源的管护、建设和生态环境保护的具体工作，负责健康森林培育、病虫害防治、古树名木保护等具体工作。负责森林生态旅游、普及生态文化知识、林业生态文明建设等有关工作。
3、承担自然保护区的日常管理工作。负责野生动植物资源保护和开发利用的具体工作，负责组织开展野生动植物资源的调查、动态监测和评估工作，负责做好生物种质资源、植物新品种保护、生物多样性保护的有关工作。负责辖区内野生动物肇事统计补偿工作，探索对野生动物管理的防范措施。
4、承担区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。完善边界、界碑，稳定林地权属。依法保护好国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。
5、负责编制本辖区的总体规划，会同县人民政府相关职能部门制定发展计划及项目管理制度，并组织实施；对本辖区内的建设和管理工作进行监督、检查、指导；会同县有关部门组织查处破坏、侵占等到重大事件。
6、开展资源调查并建立档案，协调处理好与周边社区的关系，保护好资源和生态环境。开展科研、监测、科普、宣传教育工作。抓好各项建设。在不影响自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、科考、教学实习、生态旅游等活动，探索保护、发展和合理利用资源的科学途径。
7、承担旅游宣传促销和旅游市场开拓的有关工作，负责辖区内生态旅游规划的编制、组织实施、管理生态旅游秩序与环境。开展对外交流与合作、引进国内外合作与援助项目，帮助本辖区与社区群众发展经济，逐步建立自然保护区社区共管体系。
8、承担景区资源开发利用中的日常管理、监督、维护等工作。管理使用林业与保护等专项资金。负责管理和经营已投资形成的旅游、水电资产等产业。
9、牵头负责辖区内执法中的具体事务性工作。
10、及时完成上级党委、政府及上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构情况
莽山林管局8个正科级内设机构：办公室、组织人事科、计划财务科、经济发展科、自然保护区管理科、旅游管理科、科学技术教育管理科、森林防火指挥部办公室（加挂“武装部”牌子）；局二级事业机构：兑子冲保护站（兑子冲国家生态林管理站）、何家湾保护站（何家湾国家生态林管理站）、相思坑保护站（相思坑国家生态林管理站）、枞树坝保护站（枞树坝国家生态林管理站）、后勤保障服务中心、莽山自然博物馆（莽山烙铁头蛇研究所）、森林防火消防大队（应急分队）、林子坪水库管理所（防汛指挥部办公室）、公园大门管理检查站、公园管理中心、水电管理站。核定编制数201名。该单位部门预算实有人员201名，其中在职人员201名。
(三)2017年重点工作成效
2017年，我局坚持“五个发展”的理念，以“护好林、管好水、争好资、稳好人、创好业、管好心”的发展思路为
指导，提升发展质量和效益，森林保护、水力发电、生态旅游三大产业协调推进。
1.绿色发展理念深化。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，加强生态保护，实行“立足于防，防治结合”的做法，顺利通过了两轮中央环保督查和“绿盾2017”国家自然保护区专项督查，得到国家环保、林业、水利等部委的充分肯定。一是森林保护意识深入人心。经常以宣传车和移动宣传牌的形式深入景区、周边农村进行广泛的森林保护宣传，制作和发放森林保护宣传资料4万多份，设置固定标识标牌30多块，张贴标语200多张，悬挂横幅20多条，使游客和群众耳濡目染。进入防火期，重点宣传《禁火令》，逐人逐户进行发放，做到家喻户晓。以莽山自然博物馆全国科普教育基地为平台，开展科普教育，发挥莽山烙铁头蛇的名片效应，宣传“人与自然和谐共处”的生态文明理念，7月13日、10月24日《莽山烙铁头蛇奇遇记》、《老人与蛇》分别在郴州电视台“今晚八点”栏目播出。二是森林保护措施落实到位。在森林防火上，注重源头管理，坚持加强巡查与重点盯守相结合，在清明节、农耕时节和重点防火期，开展经常性的巡查并对重点区域进行守护，做到防范于未然；与周边单位、乡镇村签订联防协议，定期召开联防会议，使联防联治成为常态，实现了互通信息、互相支援、共同防治的目的；加大重点路段和区域的巡逻力度，加强门票站、木材检查站出站车辆的检查，严厉打击了盗伐、盗猎等破坏森林资源的违法行为，收缴捕猎工具50多件，教育劝诫200多人次，扭送15人到莽山森林派出所处理；加强森林病虫害监测，坚持一日一小报，一周一大报；加强野生动物救护，全年救护落群的短尾猴2只、受伤莽山烙铁头蛇2条。三是森林保护能力得到提升。加强监控监测设施建设，安装监控监测设备70多套和开展无人机资源调查，对火情的预警和野生动物的监测能力得到提升；加强护林队伍建设，开展业务培训和应急演练，提升了处置突发事件的能力。四是科研活动硕果累累。深化与科研院所的合作，开展科研监测和动植物保护活动，在2017年与湖南师范大学开展的野生动植物资源联合科考调查，发现动物新种1种，植物新种1种，大型真菌新种5种。五是生态效益十分明显。进一步夯实防火、防盗、防病虫害等基础工作，森林保护完好，野生动植物资源日益丰富，猴群和其他野生动物数量增长明显，踪迹寻常可见，湖南最大的“动植物基因库”地位日益巩固，广受社会各界青睐，媒体关于莽山生态保护的宣传报道31次，科研论文21篇，接待科研考察12批次。经测算，2017年保护区林地保有量294953亩，森林蓄积量1654096立方米，森林覆盖率99.08%。
2.水电挖潜效果明显。在电力生产上，实施增效扩容项目，挖掘发电潜能，提高发电效率，水电效益得到提升。一是科学利用了水资源。受持续干旱天气影响，全年仅降雨1847.6毫米，同比减少1026.8毫米，降雨量处于十年来最低水平。面对不利情况，重点加强水电管理，通过科学调度用水、设备轮换检修，既最大限度提升单位发电效率，又确保了自供区的用水用电安全。单位降水量产电达3.84万度，水资源得到充分利用。二是提高了发电运行效率。加强电力设备和水利设施的巡查、维护，完成一级站和三级站引水渠除险加固盖板1.9千米，积极组织电力设备的检修保养，确保了设备的完好率，发电运行更加稳定可靠；加强运行值班，开展职工技能培训，规范运行操作，减少了因设备故障引发的窝工现象。三是实施了设备技术改造。以水电站增效扩容项目为契机，开展技术革新，完成设备改造，顺利通过验收，现有设备发电潜能得到挖掘，今年虽遭遇干旱天气，发电8200多万度，但同比同等降雨量年成多发电量1000多万度，增效扩容项目成效明显。
3.旅游蓄力展翅腾飞。在旅游发展上，深化与战略投资商中景信集团的合作，积极配合中景信集团做好打造全新景区的前期工作，成立了莽山文化旅游产业开发项目指挥部，全方位对接新合资公司的各项具体工作，为创建5A级景区打下坚实基础。一是招商引资重大突破。1月12日，宜章县人民政府与中景信旅游投资集团签订《莽山文化旅游产业开发项目合作协议》，总投资30亿元的大项目成功落地莽山。二是前期工作顺利推进。顺利完成了项目公司的注册、项目团队的组建、旅游总体规划的编制和批准实施、景区开发详细规划方案设计、项目林业用地手续的报批、项目用地规划的调整和生态红线划定、重点工程的可研和立项、索道和栈道的选线及设备预购等项目前期工作。三是积极开展宣传推介。在广州地铁30个站台，武广高铁沿线的长沙、株洲、郴州、韶关、广州、深圳等站台设置广告牌，进行大规模的户外形象宣传；积极开展旅游促销活动，深化与旅行社合作，利用微信、电视等媒体和组织山地自行车赛等赛事活动重点推介“春看花海、夏品清凉、秋赏红叶、冬观雾淞”等旅游产品；参加广州、长沙、武汉等地的旅游展和旅游推介会，积极推介莽山旅游产品。四是着力提升旅游形象。开展了公园内社会经营项目清理整顿行动，对园内57家经营单位或经营户进行停业整顿，规范了园内经营秩序；认真做好了4A景区整改工作，集中清理了乱搭乱建和破旧建筑物600多处，改造和完善了一批基础设施，景区面貌焕然一新，得到了市人民政府的充分肯定，8月17日至18日，全市等级景区管理培训、景区协会第一次会员代表暨旅游厕所革命宣传会议在莽山景区召开，全市各县市区旅游管理部门、等级景区负责人现场学习考察莽山景区4A整改效果；开展旅游从业人员培训，职工精神面貌和服务水平得到改观；8月开展 “旅游秩序集中整顿月”活动，重点打击野导揽客、宰客等破坏莽山旅游形象行为，温謦提示帮扶游客，得到广大游客的好评。全年接待游客17.28万人，实现旅游经营收入1387.45万元。
二、部门整体收支出情况
（一）2017年度预算基本情况
我局2017年收入预算为804万元；财政拨款收入804万元。
（二）2017年度收支决算情况
1、2017年度收入决算情况
2017年度总收入：1600.42万元，其中：财政拨款收入1600.42万元。
2、2017年度支出决算情况
2017年度总支出1600.42万元，包括工资福利支出1600.42万元（其中工资及津贴1056万元、社保缴费95万元、奖金75.38万元、绩效工资374.04万元）。
2017年预算、决算编制情况，在财政部门批复后都及时在宜章政务外网上对外公开，接受社会监督。部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均按要求对外公开，接受社会监督。
三、财务管理情况
我局按有关法律法规和财经纪律进一步完善了财产管理、公务接待、公务用车等内部控制规章制度，财务运行严格按照了各项法律法规、财经纪律和财务规章制度执行，做到了公开、公正、公平，杜绝了违纪违规行为。
四、资产管理情况
为规范和加强我局国有资产的监督管理，确保国有资产完全、完整和有效使用。虽然我局财务暂按企业会计制度进行核算，但依然严格按照县国资部门的要求，制定了国有资产管理办法，落实资产管理责任，严格遵守了《宜章县行政事业单位国有资产管理办法》、《宜章县行政事业单位国有资产配置管理办法》等规章制度，全面规范了我局国有资产的管理和固定资产的配置行为。
五、绩效评价工作情况
我局作为公益一类事业单位，2017年年初预算时县财政暂按差额拨款事业单位进行操作，按我局编制数201人，每人4万元的标准预算了人员经费804万元。我局2017年的财政年初预算拨付经费全部用于了在职在岗人员工资的发放。
根据《宜章县财政局关于开展2017年预算支出绩效自评工作的通知》（宜财绩字［2018］46号）文件，我局召开了专题会议，成立了财政预算绩效评价工作小组，全面开展绩效评价工作。评价小组看基本支出有关账目及相关文件资料，认真开展自评工作形成评价结论。2017年度我局部门整体支出绩效自评得分99分。
六、存在问题与建议
(一) 年初财政预算经费严重不足。
我局作为公益一类事业单位，2017年县财政只按我局编制数201人，每人4万元的标准预算了人员经费804万元，人员经费预算严重不足的情况下，公用经费和其他费用都没有列入年初预算。由此，造成我局的经费相对紧张，有些工作难以开展。
(二)强化新事业单位会计制度和新预算法学习培训
我局将加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
(三)强化汇报和沟通衔接
在以后的工作中我局将加大向县委、县政府汇报的力度，积极与县财政等部门沟通衔接，全面反映我局的实际困难和问题，力争县委、县政府加大对我局的财政经费支持力度，把我局的各项工作做的更好，为保护好莽山的青山绿水，为大莽山旅游，为县域经济的发展做出更大的贡献！
湖南省郴州市莽山国有林业管理局
2018年5月24日
